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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU

Dados do Empenho

Número do empenho:	2127	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - CONFECCAO UNIFORMES/BANDEIRAS/FLAMUL
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	CAMISETA GOLA POLO - GOLA POLO	86,00	774,00
1.00	CAMISETA GOLA POLO PLUS SIZE - GOLA POLO PLUS SIZE	103,00	103,00
2.00	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA - SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA.	149,00	298,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	CAMISETA GOLA POLO - GOLA POLO CAMISETA GOLA POLO PLUS SIZE - GOLA POLO PLUS SIZE CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA - SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA.	1.175,00
22/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/117;		1.175,00
07/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2025 CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU - 20007			1.175,00
TOTAL		1.175,00	1.175,00	1.175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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