Nome do Credor: VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2130
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA LAVADOURA ELETROLUX LED 17 - LAVADOURA ELETROLUX LED 17
50,00
50,00
1.00
MÃO DE OBRA LAVADOURA ELETROLUX LAC 16 - LAVADOURA ELETROLUX LAC 16
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORAS DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA *
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
MÃO DE OBRA LAVADOURA ELETROLUX LED 17 - LAVADOURA ELETROLUX LED 17 MÃO DE OBRA LAVADOURA ELETROLUX LAC 16 - LAVADOURA ELETROLUX LAC 16
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORAS DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA *
300,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/467;
300,00
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2025
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 20098
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
