| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS KIT PEÇAS LAVADOURA ELETROLUX LAC 16 - NF Nº 60401453 - KIT PEÇAS LAVADOURA ELETROLUX LAC 16 - NF Nº 60401453 | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS KIT PEÇAS LAVADORA ELETROLUX LED 17 - NF Nº 60401337 - KIT PEÇAS LAVADORA ELETROLUX LED 17 - NF Nº 60401337 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE LAVADORAS DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INC. COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO * | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PEÇAS DIVERSAS KIT PEÇAS LAVADOURA ELETROLUX LAC 16 - NF Nº 60401453 - KIT PEÇAS LAVADOURA ELETROLUX LAC 16 - NF Nº 60401453 PEÇAS DIVERSAS KIT PEÇAS LAVADORA ELETROLUX LED 17 - NF Nº 60401337 - KIT PEÇAS LAVADORA ELETROLUX LED 17 - NF Nº 60401337 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE LAVADORAS DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INC. COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO * | 850,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60401453; | 850,00 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2025 VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 20098 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
