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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2142	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13º Salario - Contrato Temporário
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO.	0,00	1.423,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO.	1.423,06
22/04/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025 - RESCISÃO.		1.423,06
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários			106,72
TOTAL		1.423,06	1.423,06	106,72
SALDO A PAGAR				1.316,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/04/2025	106,72		Lançada
TOTAL		106,72

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