Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELÍCULA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CFE DANFE ANEXA. |
370,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PELÍCULA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CFE DANFE ANEXA. |
370,00 |
|
|
| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60397670; |
|
370,00 |
|
| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2025
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 |
|
|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
