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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2153 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Produtos diversos AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM PVC PARA EXTENDSÃO DOS AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM PVC PARA EXTENDSÃO DOS AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM PVC PARA EXTENDSÃO DOS AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS , NOTA Nº 35730 187,50 187,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 Produtos diversos AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM PVC PARA EXTENDSÃO DOS AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM PVC PARA EXTENDSÃO DOS AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM PVC PARA EXTENDSÃO DOS AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS , NOTA Nº 35730 187,50
22/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/35730; 187,50
TOTAL 187,50 187,50 0,00
SALDO A PAGAR 187,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.