Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GAS 13 KG GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº3366
1.120,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
GAS 13 KG GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº3366
1.120,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3366;
1.120,00
07/05/2025
Pagamento de Empenho 2154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.120,00
TOTAL
1.120,00
1.120,00
1.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
