| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2155 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos de higiene e limpeza PRODUTOS DE LIMPEZA E DERIVADOS - PRODUTOS DE LIMPEZA E DERIVADOS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SEUS DERIVADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE, NOTA N3368 | 173,19 | 173,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Produtos de higiene e limpeza PRODUTOS DE LIMPEZA E DERIVADOS - PRODUTOS DE LIMPEZA E DERIVADOS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SEUS DERIVADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE, NOTA N3368 | 173,19 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3368; | 173,19 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 173,19 | ||
| TOTAL | 173,19 | 173,19 | 173,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
