Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos de higiene e limpeza PRODUTOS DE LIMPEZA E DERIVADOS - PRODUTOS DE LIMPEZA E DERIVADOS
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SEUS DERIVADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE, NOTA N3368
173,19
173,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
Produtos de higiene e limpeza PRODUTOS DE LIMPEZA E DERIVADOS - PRODUTOS DE LIMPEZA E DERIVADOS
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SEUS DERIVADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE, NOTA N3368
173,19
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3368;
173,19
07/05/2025
Pagamento de Empenho 2155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
173,19
TOTAL
173,19
173,19
173,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
