| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2160 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO FILME STRETCH 4KG - FILME STRETCH 4KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 219,80 | 219,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO FILME STRETCH 4KG - FILME STRETCH 4KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 219,80 | ||
| 24/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/17484; | 219,80 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 | 217,16 | ||
| 07/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2160/2025 | 2,64 | ||
| TOTAL | 219,80 | 219,80 | 219,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 07/05/2025 | 2,64 | 2988/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,64 |
