Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RUAS. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RUAS.
1.575,00
1.575,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS. - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS.
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES NAS RUAS :RIO GRANDE DO NORTE, PERNANBUCO E VENEZUELA,E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA RUA SALVADOR, CONFORME NOTAS ANEXADAS.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RUAS. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RUAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS. - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS.
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES NAS RUAS :RIO GRANDE DO NORTE, PERNANBUCO E VENEZUELA,E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA RUA SALVADOR, CONFORME NOTAS ANEXADAS.
3.375,00
24/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/70;
3.375,00
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2025
MATIAS TEIXEIRA PAZ - 18312
3.375,00
TOTAL
3.375,00
3.375,00
3.375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
