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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Produtos diversos AQUISIÇÃO DE TINTA PISO ACE AMARELO 18L, ACR FOS.BRANCO SUPREMO 18L. - AQUISIÇÃO DE TINTA PISO ACE AMARELO 18L, ACR FOS.BRANCO SUPREMO 18L. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE PINTURAS DE MEIO-FIO DAS RUAS , EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 3.897,00 3.897,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 Produtos diversos AQUISIÇÃO DE TINTA PISO ACE AMARELO 18L, ACR FOS.BRANCO SUPREMO 18L. - AQUISIÇÃO DE TINTA PISO ACE AMARELO 18L, ACR FOS.BRANCO SUPREMO 18L. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE PINTURAS DE MEIO-FIO DAS RUAS , EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 3.897,00
24/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/294837; 3.897,00
TOTAL 3.897,00 3.897,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.897,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.