Nome do Credor: MICHELE APARECIDA BORTOLOMEDI ANTUNES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2167
Data de lançamento:
24/04/2025
Tipo de empenho:
DIARIAS A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA - SAÍDA AS 06:00H DE 06/05/2025 E RETORNO AS 22:00H DE 06/05/2025.
390,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA - SAÍDA AS 06:00H DE 06/05/2025 E RETORNO AS 22:00H DE 06/05/2025.
195,00
24/04/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA - SAÍDA AS 06:00H DE 06/05/2025 E RETORNO AS 22:00H DE 06/05/2025.
195,00
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2025
MICHELE APARECIDA BORTOLOMEDI ANTUNES - 16182
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
