Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVIA DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2168	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA - SAÍDA AS 06:00H DE 06/05/2025 E RETORNO AS 22:00H DE 06/05/2025.	416,00	208,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA - SAÍDA AS 06:00H DE 06/05/2025 E RETORNO AS 22:00H DE 06/05/2025.	208,00
24/04/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA - SAÍDA AS 06:00H DE 06/05/2025 E RETORNO AS 22:00H DE 06/05/2025.		208,00
07/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2025 SILVIA DALLA NORA - 15778			208,00
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®