| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVA & CLEDSON LTDA ME |
| Número do empenho: | 2173 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:21/2025Contrato: 36/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SEGURANÇAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2025, CNF NF ANEXA. | 1.632,00 | 1.632,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Lic.:21/2025Contrato: 36/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SEGURANÇAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2025, CNF NF ANEXA. | 1.632,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/907; | 1.632,00 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2173/2025 SILVA & CLEDSON LTDA ME - 14880 | 1.632,00 | ||
| TOTAL | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
