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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2174	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	GRIL SANDUICHEIRA ANTIADERENTE COM LUZ INDICADORA	142,56	285,12
2.00	FORNO ELÉTRICO 44 LITROS	861,29	1.722,58
1.00	GELADEIRA 260 LITROS	2.625,11	2.625,11
2.00	MICROONDAS 36 LITROS	978,20	1.956,40
1.00	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG	2.094,56	2.094,56
1.00	LIQUIDIFICADOR 1,5 LITROS	163,34	163,34
1.00	LIQUIDIFICADOR POWER 1.000W 3,5 LITROS	237,41	237,41
3.00	CHALEIRA ELÉTRICA 1,8 LITROS	86,39	259,17
1.00	MULTIPROCESSADOR TURBO CHEF 5 EM 1, 1000W 220V	333,71	333,71
2.00	PANELA DE PRESSÃO 4 LITROS POLIDA	69,90	139,80
4.00	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS INOX Finalidade: PAG. REF. A MATERIAL ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF DANFE ANEXA	156,71	626,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	GRIL SANDUICHEIRA ANTIADERENTE COM LUZ INDICADORA FORNO ELÉTRICO 44 LITROS GELADEIRA 260 LITROS MICROONDAS 36 LITROS MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG LIQUIDIFICADOR 1,5 LITROS LIQUIDIFICADOR POWER 1.000W 3,5 LITROS CHALEIRA ELÉTRICA 1,8 LITROS MULTIPROCESSADOR TURBO CHEF 5 EM 1, 1000W 220V PANELA DE PRESSÃO 4 LITROS POLIDA GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS INOX Finalidade: PAG. REF. A MATERIAL ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF DANFE ANEXA	10.444,04
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/46039;		10.444,04
08/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209			10.444,04
TOTAL		10.444,04	10.444,04	10.444,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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