Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU NOVO 10.00 R20 - TIPO RADIAL, PARA EIXO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM. APROVADO PELO INMETRO.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025.
1.908,17
15.265,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PNEU NOVO 10.00 R20 - TIPO RADIAL, PARA EIXO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM. APROVADO PELO INMETRO.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025.
15.265,36
TOTAL
15.265,36
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
15.265,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
