| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem de veículo Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADM. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Lavagem de veículo Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADM. | 210,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/220; | 210,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2025 17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA - 16970 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
