| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos PRODUTOS DIVERSOS - PRODUTOS DIVERSOS | 638,93 | 638,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Produtos diversos PRODUTOS DIVERSOS - PRODUTOS DIVERSOS | 638,93 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/48950; | 638,93 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 638,93 | ||
| TOTAL | 638,93 | 638,93 | 638,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
