| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 245.73 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE. | 5,93 | 1.457,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE. | 1.457,15 | ||
| 30/04/2025 | Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE. | 1.457,15 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 2187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.457,15 | ||
| TOTAL | 1.457,15 | 1.457,15 | 1.457,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
