Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2187 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 245.73 |
GASOLNA ADITIVADA
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE. |
5,93 |
1.457,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
GASOLNA ADITIVADA
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE. |
1.457,15 |
|
|
| 30/04/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE.
|
|
1.457,15 |
|
| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.457,15 |
| TOTAL |
1.457,15 |
1.457,15 |
1.457,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
