| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAJE Finalidade: Pagamento referente á aquisição de lage pré-moldada para construção de carneiras para população de baixa renda. | 39,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | LAJE Finalidade: Pagamento referente á aquisição de lage pré-moldada para construção de carneiras para população de baixa renda. | 390,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4657; | 390,00 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2025 VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
