Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2194 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LAJE
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de lage pré-moldada para construção de carneiras para população de baixa renda. |
39,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
LAJE
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de lage pré-moldada para construção de carneiras para população de baixa renda. |
390,00 |
|
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| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4657; |
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390,00 |
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| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
390,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
