Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:18/2024Contrato: 96/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF N°402 |
17.748,85 |
17.748,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
Lic.:18/2024Contrato: 96/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF N°402 |
17.748,85 |
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| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/402; |
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17.748,85 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2025
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 |
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17.748,85 |
| TOTAL |
17.748,85 |
17.748,85 |
17.748,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
