| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 2202 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:7/2021Contrato: 55/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF N°398 | 11.957,40 | 11.957,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Lic.:7/2021Contrato: 55/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF N°398 | 11.957,40 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/398; | 11.957,40 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 2202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.957,40 | ||
| TOTAL | 11.957,40 | 11.957,40 | 11.957,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
