Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2207 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Material escolar MAPA MUNDI - MAPA MUNDI
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI PARA AS SALAS DE AULA, NOTA Nº 5507 |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
Material escolar MAPA MUNDI - MAPA MUNDI
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI PARA AS SALAS DE AULA, NOTA Nº 5507 |
980,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/5507; |
|
980,00 |
|
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
