Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2209
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOTA DE BORRACHA BOTA DE BORRACHA PARA AS FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS - BOTA DE BORRACHA PARA AS FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS (BOTA DE BORRACHA), NOTA Nº 49084
109,98
109,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
BOTA DE BORRACHA BOTA DE BORRACHA PARA AS FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS - BOTA DE BORRACHA PARA AS FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS (BOTA DE BORRACHA), NOTA Nº 49084
109,98
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49084;
109,98
TOTAL
109,98
109,98
0,00
SALDO A PAGAR
109,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
