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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTA DE BORRACHA BOTA DE BORRACHA PARA AS FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS - BOTA DE BORRACHA PARA AS FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS (BOTA DE BORRACHA), NOTA Nº 49084 109,98 109,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 BOTA DE BORRACHA BOTA DE BORRACHA PARA AS FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS - BOTA DE BORRACHA PARA AS FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS (BOTA DE BORRACHA), NOTA Nº 49084 109,98
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/49084; 109,98
14/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 108,66
14/05/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2209/2025 1,32
TOTAL 109,98 109,98 109,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 14/05/2025 1,32 3137/2025 Lançada
TOTAL   1,32