| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 2214 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE - CELULAR A3 - - CELULAR A3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | TELEFONE - CELULAR A3 - - CELULAR A3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 850,00 | ||
| 30/04/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 850,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2025 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
