Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2217
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9000.00
10 - Amitriptilina, Cloridrato 25mg -
0,03
287,10
1000.00
18 - Biperideno 2mg -
0,22
223,70
30.00
41 - Diazepam 5mg/ml 2ml IM/IV -
0,76
22,80
2000.00
59 - Fenobarbital 100mg -
0,14
287,80
25.00
60 - Fenobarbital 40mg/ml 20ml -
3,83
95,75
300.00
63 - Haloperidol 5mg -
0,10
28,35
8400.00
128 - Fluoxetina 20mg -
0,05
414,12
1400.00
129 - Clorpromazina 25mg -
0,29
398,86
5009.97
191 - Doxazosina 2mg -
0,06
316,63
100.00
526 - Ibuprofeno 50mg/ml, 30ml -
1,98
198,00
100.00
410 - Ivermectina 6mg -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA, DA CIDADE DE IJUÍ/RS.
0,18
17,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
10 - Amitriptilina, Cloridrato 25mg - 18 - Biperideno 2mg - 41 - Diazepam 5mg/ml 2ml IM/IV - 59 - Fenobarbital 100mg - 60 - Fenobarbital 40mg/ml 20ml - 63 - Haloperidol 5mg - 128 - Fluoxetina 20mg - 129 - Clorpromazina 25mg - 191 - Doxazosina 2mg - 526 - Ibuprofeno 50mg/ml, 30ml - 410 - Ivermectina 6mg -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA, DA CIDADE DE IJUÍ/RS.
2.290,60
TOTAL
2.290,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.290,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
