| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBIIDORA |
| Número do empenho: | 2222 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Copo Descartável Translúcido ABNT2012, fabricado em poliestileno atóxico, 200ml, resistente a mudanças de temperatura quente e frio. Pacotes com 100 und.caixa com 2.500 und. | 90,00 | 180,00 |
| 100.00 | Saco de Lixo 30 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 30 und. Tam 59x 62 cm.capacidade para 06 kgs. OBS: Deve constar na embalegem as especificaçãoes. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 3,67 | 367,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Copo Descartável Translúcido ABNT2012, fabricado em poliestileno atóxico, 200ml, resistente a mudanças de temperatura quente e frio. Pacotes com 100 und.caixa com 2.500 und. Saco de Lixo 30 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 30 und. Tam 59x 62 cm.capacidade para 06 kgs. OBS: Deve constar na embalegem as especificaçãoes. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 547,00 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2423; | 547,00 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2025 M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBIIDORA - 20116 | 547,00 | ||
| TOTAL | 547,00 | 547,00 | 547,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
