Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	2223	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio, Fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	57,00	5.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio, Fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	5.700,00
13/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/4311;		5.700,00
28/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 19206			5.631,60
28/05/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2223/2025			68,40
TOTAL		5.700,00	5.700,00	5.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	28/05/2025	68,40	3518/2025	Lançada
TOTAL		68,40