| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS AÇO REDONDO LAMINADO, PARAFUSO SEXTAVADO 8X60, PORCA SEXTAVADA 8MM, GRAXEIRA 5/16, PARA O CAMINHÃO IVM-3441. - AÇO REDONDO LAMINADO, PARAFUSO SEXTAVADO 8X60, PORCA SEXTAVADA 8MM, GRAXEIRA 5/16, PARA O CAMINHÃO IVM-3441. | 603,18 | 603,18 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS TUBO HIDRÁULICO DO CILINDRO DA CAÇAMBA, TERMINAL FSP 10-10, PARA A RETROESCAVADEIRA MULLERII. - TUBO HIDRÁULICO DO CILINDRO DA CAÇAMBA, TERMINAL FSP 10-10, PARA A RETROESCAVADEIRA MULLERII. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME NOTAS EM ANEXOS. | 718,00 | 718,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PEÇAS DIVERSAS AÇO REDONDO LAMINADO, PARAFUSO SEXTAVADO 8X60, PORCA SEXTAVADA 8MM, GRAXEIRA 5/16, PARA O CAMINHÃO IVM-3441. - AÇO REDONDO LAMINADO, PARAFUSO SEXTAVADO 8X60, PORCA SEXTAVADA 8MM, GRAXEIRA 5/16, PARA O CAMINHÃO IVM-3441. PEÇAS DIVERSAS TUBO HIDRÁULICO DO CILINDRO DA CAÇAMBA, TERMINAL FSP 10-10, PARA A RETROESCAVADEIRA MULLERII. - TUBO HIDRÁULICO DO CILINDRO DA CAÇAMBA, TERMINAL FSP 10-10, PARA A RETROESCAVADEIRA MULLERII. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME NOTAS EM ANEXOS. | 1.321,18 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1323; 1/1322; | 1.321,18 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2025 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 | 1.321,18 | ||
| TOTAL | 1.321,18 | 1.321,18 | 1.321,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
