Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2234
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MECÂNICA NO ROLO DE ARRASTO. - SERVIÇO DE MECÂNICA NO ROLO DE ARRASTO.
261,00
261,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E MECÂNICA NO CAMINHÃO IVM-3441. - SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E MECÂNICA NO CAMINHÃO IVM-3441.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXOS
2.361,00
2.361,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MECÂNICA NO ROLO DE ARRASTO. - SERVIÇO DE MECÂNICA NO ROLO DE ARRASTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E MECÂNICA NO CAMINHÃO IVM-3441. - SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E MECÂNICA NO CAMINHÃO IVM-3441.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXOS
2.622,00
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/1904; e/1908;
2.622,00
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2234/2025
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
2.622,00
TOTAL
2.622,00
2.622,00
2.622,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
