Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2243 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - CONFECCAO UNIFORMES/BANDEIRAS/FLAMUL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CAMISETA
Finalidade: Pagamento referente a aquisição de camisetas para Campanha Maio Laranja, realizado pelo COMDICA e Conselho Tutelar. |
65,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
CAMISETA
Finalidade: Pagamento referente a aquisição de camisetas para Campanha Maio Laranja, realizado pelo COMDICA e Conselho Tutelar. |
390,00 |
|
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| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/123; |
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390,00 |
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| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
390,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
