Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28
150,00
300,00
1.00
Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15
60,00
60,00
1.00
Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04
130,00
130,00
1.00
Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64
70,00
70,00
1.00
Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11
130,00
130,00
1.00
Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11
150,00
150,00
3.00
Lavagem de veículo VAN JDL1A33 - VAN JDL1A33
150,00
450,00
3.00
Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA.
60,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28 Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 Lavagem de veículo VAN JDL1A33 - VAN JDL1A33 Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA.
1.470,00
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/21;
1.470,00
13/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2025
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN - 20081
1.470,00
TOTAL
1.470,00
1.470,00
1.470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
