Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODY COM DE LIVROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2255 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Material escolar DICIONÁRIOS DE INGLÊS - DICIONÁRIOS DE INGLÊS
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS DE INGLÊS, NOTA Nº 890 |
598,00 |
598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
Material escolar DICIONÁRIOS DE INGLÊS - DICIONÁRIOS DE INGLÊS
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS DE INGLÊS, NOTA Nº 890 |
598,00 |
|
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| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60568632; |
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598,00 |
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| TOTAL |
598,00 |
598,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
598,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
