| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE ARTS, CFE DOCS ANEXAS. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE ARTS, CFE DOCS ANEXAS. | 2.000,00 | ||
| 02/05/2025 | DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE ARTS, CFE DOCS ANEXAS. | 2.000,00 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2025 CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. - 955 | 95,18 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2025 CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. - 955 | 271,47 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2025 CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. - 955 | 406,95 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 773,60 | |
| SALDO A PAGAR | 1.226,40 | |||
