| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL GRÁFICO ADESIVOS PERFURADOS - ADESIVOS PERFURADOS Finalidade: NOTA REFERENTE AOS ADESIVOS PERFURADOS DAS PORTAS DA EMEI, NOTA Nº312 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | MATERIAL GRÁFICO ADESIVOS PERFURADOS - ADESIVOS PERFURADOS Finalidade: NOTA REFERENTE AOS ADESIVOS PERFURADOS DAS PORTAS DA EMEI, NOTA Nº312 | 1.485,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/312; | 1.485,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2025 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 20151 | 1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
