Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2263 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL GRÁFICO ADESIVOS PERFURADOS - ADESIVOS PERFURADOS
Finalidade: NOTA REFERENTE AOS ADESIVOS PERFURADOS DAS PORTAS DA EMEI, NOTA Nº312 |
1.485,00 |
1.485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
MATERIAL GRÁFICO ADESIVOS PERFURADOS - ADESIVOS PERFURADOS
Finalidade: NOTA REFERENTE AOS ADESIVOS PERFURADOS DAS PORTAS DA EMEI, NOTA Nº312 |
1.485,00 |
|
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| 02/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/312; |
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1.485,00 |
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| TOTAL |
1.485,00 |
1.485,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.485,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
