| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO EILERT - ME |
| Número do empenho: | 2266 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO IZI-0C74. - SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO IZI-0C74. | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA PARA AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO IZI-0C74. - SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO IZI-0C74. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA PARA AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 1.690,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2106; e/2107; e/2108; | 1.690,00 | ||
| 13/05/2025 | estorno de liquidação | -1.690,00 | ||
| 13/05/2025 | anular empenho | -1.690,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
