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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2267	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	APÓLICE SEGURO AMBULÂNCIA JBX 7E11 - AMBULÂNCIA JBX 7E11	5.900,00	5.900,00
1.00	APÓLICE SEGURO CRONOS - CRONOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PLACAS JBX7E11 E JBZ7I47, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DDE SAÚDE, CFE PROPOSTAS ANEXAS.	1.925,00	1.925,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	APÓLICE SEGURO AMBULÂNCIA JBX 7E11 - AMBULÂNCIA JBX 7E11 APÓLICE SEGURO CRONOS - CRONOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PLACAS JBX7E11 E JBZ7I47, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DDE SAÚDE, CFE PROPOSTAS ANEXAS.	7.825,00
02/05/2025	Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PLACAS JBX7E11 E JBZ7I47, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DDE SAÚDE, CFE PROPOSTAS ANEXAS.		7.825,00
TOTAL		7.825,00	7.825,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.825,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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