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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2273	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, REUNIÃO NA EMATER E ASSEMBLEIA - SAÍDA AS 08:00H DE 12/05/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 13/05/2025.	416,00	624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, REUNIÃO NA EMATER E ASSEMBLEIA - SAÍDA AS 08:00H DE 12/05/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 13/05/2025.	624,00
05/05/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, REUNIÃO NA EMATER E ASSEMBLEIA - SAÍDA AS 08:00H DE 12/05/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 13/05/2025.		624,00
15/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2025 GEDER FOLLMER - 613			624,00
TOTAL		624,00	624,00	624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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