| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELHADO E LIMPEZA DE CALHA DO SALÃO DA COMUNIDADE DA LEMES. CFE NF ANEXA. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELHADO E LIMPEZA DE CALHA DO SALÃO DA COMUNIDADE DA LEMES. CFE NF ANEXA. | 800,00 | ||
| 05/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/23; | 800,00 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2025 EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 - 19264 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
