Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2276 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELHADO E LIMPEZA DE CALHA DO SALÃO DA COMUNIDADE DA LEMES. CFE NF ANEXA. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELHADO E LIMPEZA DE CALHA DO SALÃO DA COMUNIDADE DA LEMES. CFE NF ANEXA. |
800,00 |
|
|
| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/23; |
|
800,00 |
|
| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2025
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 - 19264 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
