Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos CONTROLE DA CHAVE FIORINO - CONTROLE DA CHAVE FIORINO
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOVO CONTROLE CHAVE PARA A FIORINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº890
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
Produtos diversos CONTROLE DA CHAVE FIORINO - CONTROLE DA CHAVE FIORINO
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOVO CONTROLE CHAVE PARA A FIORINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº890
120,00
05/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60624887;
120,00
TOTAL
120,00
120,00
0,00
SALDO A PAGAR
120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
