| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 2280 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CRACHÁ Finalidade: AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 14,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | CRACHÁ Finalidade: AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 210,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3293; | 210,00 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2025 ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA - 17973 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
