| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELE DE SOUZA BRITO FARIA |
| Número do empenho: | 2285 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MIKROTIK - ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MIKROTIK - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. | 578,50 | 578,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | MIKROTIK - ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MIKROTIK - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. | 578,50 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/86314; | 578,50 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2025 DANIELE DE SOUZA BRITO FARIA - 20265 | 578,50 | ||
| TOTAL | 578,50 | 578,50 | 578,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
