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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELE DE SOUZA BRITO FARIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2285	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MIKROTIK - ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MIKROTIK - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA.	578,50	578,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	MIKROTIK - ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MIKROTIK - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA.	578,50
06/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/86314;		578,50
15/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2025 DANIELE DE SOUZA BRITO FARIA - 20265			578,50
TOTAL		578,50	578,50	578,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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