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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDUZE BACK VOLLMER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2294	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - SAÍDA AS 14:00H DE 18/05/2025 E RETORNO AS 12:00H DE 22/05/2025.	1.008,00	3.528,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - SAÍDA AS 14:00H DE 18/05/2025 E RETORNO AS 12:00H DE 22/05/2025.	3.528,00
06/05/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - SAÍDA AS 14:00H DE 18/05/2025 E RETORNO AS 12:00H DE 22/05/2025.		3.528,00
16/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2025 VALDUZE BACK VOLLMER - 1456			3.528,00
TOTAL		3.528,00	3.528,00	3.528,00
SALDO A PAGAR				0,00