Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2309 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PNEU 780 /400 R 26 PNEU RECAPADO 215/75R17,5 BXT1 190 MICRO - ONIBUS ESCOLAR
PLACA JAE0F99 - PNEU RECAPADO 215/75R17,5 BXT1 190 MICRO - ONIBUS ESCOLAR
PLACA JAE0F99
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE 4 PNEU (RECAPADAS) |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
PNEU 780 /400 R 26 PNEU RECAPADO 215/75R17,5 BXT1 190 MICRO - ONIBUS ESCOLAR
PLACA JAE0F99 - PNEU RECAPADO 215/75R17,5 BXT1 190 MICRO - ONIBUS ESCOLAR
PLACA JAE0F99
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE 4 PNEU (RECAPADAS) |
2.200,00 |
|
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| 13/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1207; |
|
2.200,00 |
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| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
