Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDUZE BACK VOLLMER	Exportar os Dados

Número do empenho:	231	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA AS 06:00H DE 24/01/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 04/01/2025.	504,00	252,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA AS 06:00H DE 24/01/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 04/01/2025.	252,00
08/01/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA AS 06:00H DE 24/01/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 04/01/2025.		252,00
23/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2025 VALDUZE BACK VOLLMER - 1456			252,00
TOTAL		252,00	252,00	252,00
SALDO A PAGAR				0,00