Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE TROCA DOS 4 PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR
PLACA JAE0F99 - SERVIÇO DE TROCA DOS 4 PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR
PLACA JAE0F99
Finalidade: NOTA REFERENTE AOO SERVIÇO DE TROCA DOS PNEUS, NOTA Nº202500000000265
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE TROCA DOS 4 PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR
PLACA JAE0F99 - SERVIÇO DE TROCA DOS 4 PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR
PLACA JAE0F99
Finalidade: NOTA REFERENTE AOO SERVIÇO DE TROCA DOS PNEUS, NOTA Nº202500000000265
300,00
13/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/265;
300,00
TOTAL
300,00
300,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
