| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DO MATE LTDA |
| Número do empenho: | 2318 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO DE GESTANTES, CFE. DANFE ANEXA. | 793,40 | 793,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO DE GESTANTES, CFE. DANFE ANEXA. | 793,40 | ||
| 13/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/92; | 793,40 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2025 CENTRO DO MATE LTDA - 19402 | 793,40 | ||
| TOTAL | 793,40 | 793,40 | 793,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
