Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TINTA 3,2L
154,51
309,02
4.00
LIXA ( DISCO LIXA TELA CERÂMICO 9) - ( DISCO LIXA TELA CERÂMICO 9'')
9,90
39,60
8.00
LIXA MASSA - MASSA
1,00
8,00
2.00
MASSA CORRIDA 23KG - 23KG
59,00
118,00
1.00
TRINCHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *
14,90
14,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
TINTA 3,2L LIXA ( DISCO LIXA TELA CERÂMICO 9) - ( DISCO LIXA TELA CERÂMICO 9'') LIXA MASSA - MASSA MASSA CORRIDA 23KG - 23KG TRINCHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *
489,52
13/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/296023;
489,52
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2025
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
489,52
TOTAL
489,52
489,52
489,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
