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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	232	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA AS 06:00H DE 24/01/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 04/01/2025.	416,00	208,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA AS 06:00H DE 24/01/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 04/01/2025.	208,00
08/01/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA AS 06:00H DE 24/01/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 04/01/2025.		208,00
23/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 GEDER FOLLMER - 613			208,00
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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