Nome do Credor: MAUREN DAIANE ZARDO SCHARLAU 81225164087
Dados do Empenho
Número do empenho:
2321
Data de lançamento:
13/05/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
COFRINHO DE PAPELÃO PERSONALIZADO - PERSONALIZADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO, CFE DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA *
3,50
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
COFRINHO DE PAPELÃO PERSONALIZADO - PERSONALIZADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO, CFE DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA *
350,00
13/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60694031;
350,00
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2025
MAUREN DAIANE ZARDO SCHARLAU 81225164087 - 19270
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
